财务软件中，销售发票反审核怎么操作呢

1、打开对应软件——进入到软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“销售发票反审核”操作隶属于供应链版块，故直接在财务软件主页面点击进入到供应链模块；】如下图：

3、点击“销售管理”之后——点击其下的子功能“销售发票”【注意事项：子功能“销售发票”在“销售管理”模块下的第六项；】如下图：

5、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：第一步：过滤条件【注意事项：“过滤条件”包含——a.项目名称；b.比较关系；c.数值…………等等；】如下图：

7、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：第三步：确定【注意事项：“确定”按钮在新窗口“条件过滤”里面的右下方；】如下图：

9、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：第五步：编辑【注意事项：“编辑”按钮在新界面“销售发票序时簿”菜单栏第四项；】如下图：