体系内部审核排程表格式怎么写

1、先新建立文档，命名 文档先填写公司名称，第二行写体系内部审核排程表

2、一、审核目的：评价环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通 过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。二、审核范围：公司环境/职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。三、审核准则：ISO14001:2015&ISO45001：2018标准；相关的法律法规要 求；公司环境/职业健康安全管理体系文件。四、审核人员： A组：5人左右（含小组长） B组：5人左右（含小组长）五、审核日期：20XX年XX月XX日

3、六、存在的主要问题： 本次内部审核在20XX年XX月XX日期间，对总经办、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现：例如： 各部门ISO14001:2015&ISO45001：2018标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步加强学习和培训，此项务必要每个部门的主管予以重视。上次体系审核时提出的不合格项，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次体系审核开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。 针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。审核组开具的X个不符合项分别由责任部门按照内审组的要求于20XX年XX月XX日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后闭环。

4、七、环境/职业健康安全管理体系运行状况整体评价：审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司环境/职业健康安全管理体系在审核范围内表明；1、公司已按ISO14001:2015&ISO45001：2018标准建立了文件化环境/职业健康安全管理体系，环境/职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；2、公司环境/职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施。能够贯彻公司职业健康安全方针，基本实现公司职业健康安全目标，未达标部分亦有制订相应的纠正与预防措施进行改进；3、在资源管理方面基本满足本公司产品、活动、服务要求及法律法规要求；在危险源方面已得到充分识别、 评价和基本控制；在不可容许风险的监视和测量，要求已明确并得到实施，能够提供公司安全绩效、满足要求的证据；4、已建立、实施“以危险源为基础”的环境/职业健康安全管理体系，并形成了持续改进机制，员工的健康安全意识也得到了增强，不可容许风险已得到控制。综合开展的审核工作，我们认为审核工作体现出了推动、保证体系建设的保障功能要求，关注了体系文件对全公司职业健康安全管理的持续适宜性。我们注重文件、记录的要求，更致力于体系运行的流畅和体系运行控制的有效，更加关注通过体系的持续运行和持续改进，不断提升体系辨识重点危险源，消除重要风险，实现体系目标的能力。我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前环境/职业健康安全管理的现状。通过审核可以看出环境/职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，可以申请第三方认证。针对存在的问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使环境/职业健康安全管理体系正常而有效的运行。